梧州市妇女联合会2015年部门决算
文章类型:通知公告   来源:梧州市妇女联合会  发布日期:2016-08-30  

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第一部分:梧州市妇女联合会概况
一、机构设置情况
二、主要职能
第二部分:梧州市妇女联合会2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:梧州市妇女联合会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

第一部分:梧州市妇女联合会概况

(一)机构设置情况
     梧州市妇女联合会,是市委主管全市妇女工作的正处级职能部门。经费形式为财政全额拨款。根据市委《关于印发梧州市妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(梧发〔2001〕76号)文件规定,市妇联内设机构为:办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童部。梧州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联,承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。机关人员编制为13名,其中行政编制12名,后勤服务事业编制1名。2015年末实有在职在编人员13名,聘用人员4名,退休人员7名。
(二)主要职能
     梧州市妇女联合会基本职能:代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等。大力实施“六大工程”和“四大行动”等工作,积极开展“坚强阵地”和“美丽家庭”建设,不断促进我市妇女儿童事业发展。其主要职责如下:
1. 根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,表彰各行各业先进妇女;积极推动和开展各类妇女培训,全面提高妇女素质。
3. 调查研究全市妇女和儿童的情况、问题,及时向市委和市政府反映,并提出建议。
4. 组织、动员全市妇女积极开展“巾帼建功”、“双学双比”、“三八红旗手”、“五好文明家庭”活动,促进我市经济发展和社会全面进步。
5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;维护妇女儿童的合法权益。
6. 协调组织部门做好妇女人才的培养和推荐选拨妇女干部的工作,促进妇女参政。
7. 为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
8. 建立与各族各界妇女的联系,促进妇女的大团结;加强同港、澳特别行政区、台湾及海外侨胞妇女的联谊;发展同区内外各界妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。
9. 承担梧州市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
10. 承办市委、市政府交办的有关工作。

第二部分:梧州市妇女联合会2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

275.49

一、一般公共服务支出

491.19

二、事业收入

0

二、医疗卫生与计划生育支出

4.04

三、事业单位经营收入

0

三、住房保障支出

5.18

四、其他收入

126.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

402.22

本年支出合计

500.41

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

127.92

年末结转与结余

29.72

 

 

 

 

收入总计

530.14

支出总计

530.14

 


表二:收入决算表

单位:万元                    


项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

402.22

275.49

 

 

 

 

126.72

201

一般公共服务支出

392.99

266.27

 

 

 

 

126.72

20129

群众团体事务

392.99

266.27

 

 

 

 

126.72

2012901

行政运行

392.99

266.27

 

 

 

 

126.72

210

医疗卫生与计划生育支出

4.03

4.03

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.03

4.03

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.03

4.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.18

5.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.18

5.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元


项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

500.41

450.41

50

 

 

 

201

一般公共服务支出

491.19

441.19

50

 

 

 

20129

群众团体事务

491.19

441.19

50

 

 

 

2012901

行政运行 

491.19

441.19

50

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.04

4.04

 

 

 

 

21005

医疗保障

4.04

4.04

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.04

4.04

 

 

 

 

221

住房保障支出 

5.18

5.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

5.18

5.18

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元


收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

275.49

一、一般公共服务支出

18

262.87

262.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、医疗卫生与计划生育支出

19

4.04

4.04

 

 

3

 

三、住房保障支出

20

5.18

5.18

 

 

4

 

 

21

 

 

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

 

24

 

 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

275.49

本年支出合计

29

 272.1

年初财政拨款结转和结余

13

1.78

年末结转和结余

30

 5.18

一般公共预算财政拨款

14

1.78

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

277.28

合计

34

 277.28

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元


项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

272.1

222.1

50

201

一般公共服务支出

262.87

212.87

50

20129

群众团体事务

262.87

212.87

50

2012901

行政运行 

262.87

212.87

50

210

医疗卫生与计划生育支出

4.04

4.04

 

21005

医疗保障

4.04

4.04

 

2100501

行政单位医疗

4.04

4.04

 

221

住房保障支出 

5.18

5.18

 

22102

住房改革支出 

5.18

5.18

 

2210201

住房公积金

5.18

5.18

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

222.1

158.91

63.18

工资福利支出

109.84

109.84

 

  基本工资

31.37

31.37

 

  津贴补贴

39.47

39.47

 

  奖金

21.12

21.12

 

  社会保障费

17.87

17.87

 

商品和服务支出

63.18

 

63.18

  办公费

3.11

 

3.11

  印刷费

3.79

 

3.79

  水费

0.027

 

0.027

  电费

0.061

 

0.061

邮电费

2.81

 

2.81

物业管理费

0.03

 

0.03

差旅费

7.78

 

7.78

维修(护)费

4.58

 

4.58

租赁费

0.810

 

0.81

会议费

0.67

 

0.67

培训费

6.57

 

6.57

公务接待费

2.06

 

2.06

劳务费

1.09

 

1.09

公务用车运行维护费

2.14

 

2.14

  其他交通费用

1.28

 

1.28

  其他商品和服务支出

26.36

 

26.36

对个人和家庭的补助

49.08

49.08

 

  退休费

43.89

43.89

 

  住房公积金

51.82

51.82

 

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

4

 

2

2

4.2

 

 

 

2.14

2.06

 


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梧州市妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

第三部分:梧州市妇女联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计530.14万元。包括:
1.财政拨款收入275.49万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2其他收入126.72万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3上年结转和结余127.92万元,(其中:基本支出结转和结余127.92万元,项目支出结转和结余0万元,经营结余0万元)。
(二)支出总计500.41万元。包括:
1.一般公共服务(类)491.19万元。
2.医疗卫生与计划生育支出4.04万元。
3.住房保障支出5.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
     梧州市妇女联合会2015 年度一般公共预算支出272.1 万元,其中:基本支出222.1万元,项目支出50万元。
行政运行262.88万元,行政单位医疗4.04万元,住房公积金5.18万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
     市妇联2015年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。
市妇联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府型基金预算财政拨款支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2015年度一般公共预算财政拨款基本支出222.1万元,其中:人员经费158.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、住房公积金;公用经费63.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
     2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.14万元;公务接待费支出决算2.06万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置支出0万元。没有购置公务用车。公务用车运行费支出2.14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇女儿童活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,梧州市妇女联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.14万元,平均每辆2.14万元。
(二)公务接待费支出2.06万元,国内公务接待批次45次,人次182次。
(三)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比的增减变动原因:梧州市妇女联合会严格执行中央“八项规定”,厉行节约,2015年“三公”经费支出与2014年“三公”经费同比有所下降。
因公出国(境)经费与年初预算数、上年支出数一致,为0万元。没有因公出国(境)团组。
公务用车运行支出同比上年支出数下降0.47%,由于公务出差搭乘高铁或直达大巴,使用公务用车出差减少,运行支出不断下降。
公务接待费支出同比上年支出数下降11.2%,由于来访人数较去年有所减少,费用支出有所下降。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
     2015年本部门机关运行经费支出63.18万元,比2014年略有增长。主要原因是:随着新形势下妇女儿童的需求的不断变化,服务妇女儿童工作的内容和范围不断增加,每年开展关爱和服务妇女儿童的活动也不断增多,全年开展各类关爱帮扶妇女儿童活动100多(场)次。
(二)政府采购支出情况说明。
     2015年本部门政府采购支出1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
     截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
     2015年,(本单位)共组织对10个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款80万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:
1. 关爱妇女儿童工作项目
(1)投入(满分100分,得100分)
工作经费全额保障
(2)过程(满分100分,得100分)
通过开展关爱活动,营造全社会关心关爱妇女儿童的良好氛围,维护社会稳定发展。
(3)产出(满分100分,得100分)
     一是扶弱助困,传递爱心。发放“两癌”救助款73万元,救助贫困“两癌”母亲73名。市巾帼关爱联盟发动神冠(控股)集团捐赠爱心款项60万元资助全市1200名孤残女童和男孤童。“六一”节走访慰问了市新兴小学、万秀区、长洲区和龙圩区等部分贫困儿童和孤残儿童,给他们送去了价值3万余元的慰问金和慰问品。春节前,全国妇联、中国儿童少年基金会在我市实施“船员家庭留守儿童关爱项目”,走访慰问我市困难船员家庭20户,送上慰问金1.8万元。
     二是情系儿童,捐资助学。联合巾帼关爱联盟成员单位百姓医药有限责任公司等爱心企业开展捐资助学、“爱心助春蕾”系列帮扶活动,筹集春蕾爱心助学款等15万多元,帮扶春蕾女童300多人。
     三是暑假不孤单,关爱助成长。市妇联组织市巾帼关爱联盟、各县(市、区)妇联开展了“爱心大手拉小手 我到城里见妈妈”、书香伴我过暑假、“铭记历史 珍爱幸福”抗战故事会、“关爱留守儿童 播洒爱心阳光”、心理辅导、趣味活动比赛、感恩教育、知识讲座、儿童安全自护教育、大学生志愿者服务“儿童家园”等丰富多彩的暑期活动,引导儿童树立正确的人生观、世界观、价值观,让孩子们度过一个快乐而有意义的暑假。据统计,暑假期间我市各级妇联组织405名大学生志愿者服务“儿童家园”60所,服务儿童4876人次,开展暑期安全知识教育、普法教育等110多场,受益儿童9800多人次。
(4)效果(满分100分,得100分)
社会效益:通过开展关爱妇女儿童工作,营造全社会关心关爱妇女儿童的良好氛围,促进关爱活动长久的发展。
可持续影响:搭建关爱平台,促进关爱帮扶活动长效化。
群众满意度:广大妇女儿童对关爱妇女儿童工作的满意度达90%以上。
2. 促进妇女发展工作项目
(1)投入(满分100分,得100分)
工作经费全额保障
(2)过程(满分100分,得100分)
通过开展小额信贷、妇女岗位建功、创业就业等工作,促进妇女全面发展,促进社会经济发展。
(3)产出(满分100分,得100分)
     巾帼服务中心联合人社部门同步发布和更新招聘单位、用工信息,常年为广大妇女提供就业咨询、登记、培训等“一站式”贴心服务;巾帼职业介绍所做到“日日有岗位,月月有活动”,全年进场招聘单位400多个,提供岗位10906个,进场求职6000多人。强化小额担保贷款服务,深入7个县(市、区)进行政策宣传,每周定期召开小额担保贷款工作协调会,扶持妇女创业就业发放小额信贷300多万元。评选表扬一批梧州市巾帼文明岗、梧州市巾帼建功标兵和梧州市巾帼建功先进等,组织全市300多个巾帼文明岗义务为民服务,“我以真诚  您予微笑”、“我奉献、我快乐”巾帼文明岗服务行主题活动开展了50多(场)次,服务群众5000多人次。激励广大妇女立足岗位再建新功。开展全市农村妇女技术大培训、举办家政宣传活动,联合市人社局、总工会等部门举办全市农民工技能大赛,提高农民工职业技能和综合素质,积极开展“金绣球家政服务联盟进社区活动”,举办10多期家政培训班,700多人得到专业培训。加强农村妇女技术培训,提升农村妇女创业就业的技能,开展沙糖桔、六堡茶、三黄鸡、现代水产养殖等技能培训38期,培训妇女5000多人,带动妇女就业8000多人,该项工作通过自治区核验且综合评定为优秀等次获得绩效加分。积极创建巾帼科技示范基地,大力扶持女能人发展现代农业,新培育市级巾帼科技示范基地3个、女能人3名,有效带动地方发展特色优势产业和当地妇女增收致富。
(4)效果(满分100分,得100分)
社会效益:搭建妇女岗位建功、创业就业平台,推动城乡妇女发展进步。带领妇女岗位建功,为梧州经济社会发展贡献力量。
可持续影响:妇女创业就业的积极性不断提升,促进妇女的全面发展。妇女发展的后劲不断增强。
群众满意度:广大妇女对促进妇女发展工作的满意度达90%以上。